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赣州市委农工部2019年部门预算

发布时间:2019-03-25 10:18:54    文章来源:   作者:

赣州市委农工部2019年部门预算

 

 

第一部分 赣州市委农工部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市委农工部2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市委农工部2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市委农工部概况

 

一、部门主要职责

赣州市委农工部是市政府组成部门,根据《三定方案》赣市办字[2004]30号有关规定, 赣州市委农工部主要职责是:市委农工部为市委的工作部门,挂赣州市人民政府农村工作办公室牌子,负责对全市农业农村工作的组织领导、综合协调、调查研究和监督指导。赣州农业学校是赣州市人民政府举办的全日制国家级重点中专,国家中等职业教育改革发展示范学校。学校位于赣州市赣县区梅林镇赣新大道29号。学校创办于1915年,是一所办学历史悠久、办学经验丰富的百年名校1981年复办,2005年成立赣州机电工程职业中专学校,与赣州农业学校、赣州农业干部学校三块牌子、一套人马合署办学。

二、部门基本情况

核定机关行政编制24名。实有人数34人,其中:在职人数20人,离休人员1人,退休人员13人。下属赣州农业学校为中等专业学校,编制人数149人,均为事业编制;实有人数314人,其中在职人员213人(含外聘人员64),离休人员1人,退休人员100人;年末学生人数4896人。

 

 

第二部分  赣州市委农工部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年赣州市委农工部(含农校)收入预算总额为5518.56万元,较上年预算安排下降6.85%。其中:财政拨款收入1972.32万元,上年结转(结余)3546.24万元。

(二)支出预算情况

2019年赣州市委农工部(含农校)支出预算总额为5518.56万元,较上年预算安排下降6.85%。其中:部门支出5518.56万元,结转下年0万元。

按支出经济分类划分:基本支出1619.98万元,包括工资福利支出1458.8万元、商品和服务支出114.35万元、对个人和家庭补助支出39.3万元,其他资本性支出7.53万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出428.05万元(基本支出228.05万元,项目支出200万元,教育支出971.15万元(基本支出818.81万元,项目支出152.34万元),社会保障和就业支出238.04万元,卫生健康支出206.24万元,住房保障支出128.84万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年赣州市委农工部(含农校)财政拨款支出预算5518.56万元,具体支出情况是:一般公共服务支出517.95万元,教育支出4159.75万元,科学技术支出: 35.71万元,社会保障和就业支出240.19万元,卫生健康支出208.07万元,农林水支出: 228.05万元,住房保障支出128.84万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金(有政府性基金的要写清)

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州市委农工部本级及下属1个参公单位机关运行经费财政拨款预算1619.98万元,比2018年增长5.15%主要是工资福利支出1458.8万元,较上年增长5.35%,商品和服务支出114.35万元,较上年下降4.16%,主要其中办公费30.4万元,较上长增长6.15%, 其他交通费用17.2万元,较上年下降2.44%,福利费及工会经费51.02万元,较上年增长5.57%会议费7万元.较上年增长75%,培训费2.17万元,较上年下降3.56%,取暖费6.56万元,较上年增长6.91%。对个人和家庭补助支出39.3万元,较上年增长7.32%,其他资本性支出7.53万元

(六)政府采购情况

2018年我政府采购预算共安排3012.4万元(农工部13.2万元,农校2999.2万元)。其中,货物预算2917.4办公设务13.2万元,教学实训设备2904.2万元,法律顾问费5万元,物业费90万元

 

二、2019“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市委农工部(含农校)三公经费年初预算安排56.7万元(农工部16.80万元,农校39.90万元)。其中:一般公共预算支出56.70万元,上年结余0万元,较上年下降1.70%

1因公出国(境)支出预算19.55万元(市委农工部4.55万元,赣州农校15万元,其中:一般公共预算支出19.55万元)2018年预算4.79万元,总体2019年比2018增长308.14%,因为赣州农校2018年预算为0万元,2019年因教学需要增加预算15万元

2公务接待费32.15万元(市委农工部12.25万元,赣州农校19.90万元,其中:一般公共预算支出32.15万元2018年公务接待预算32.89万元,2019年比2018年下降2.25%,有部份接待转入食堂和严控只减不增公务接待。

3公务用车购置及运行维护费5万元(市委农工部0万元,赣州农校5万元,其中:一般公共预算支出5万元2018年预算20万元,2019年比2018年下降75%,农工部公务用车已全部参与公车改革,农校暂时还没有参加公车改革。

第三部分  赣州市委农工部(含农校)2019年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2013601-行政运行:反映行政单位基本支出(农工部开展工作的基本支出)。

2050302-中专教育,反映各部门举办的各类中等专业学校的支出(反映赣州农校举办的各类中等专业学习的支出)。

2080502-事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费(农校用于离退休经费)。

2130199-其他农林支出,反映用于其他农业方面的支出(新农村建设、农民知识化工程)。

2130126-农村公益事业,反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出(开展农村生活垃圾处理工作经费)。

赣州市委农工部2019年部门预算公开2019年部门预算公开表(511农工部)_2019-03-04